| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
26.1.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
839.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1800014 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018009 |
25.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,629.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/maj/2018 |
24.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 542/4 |
Ján Šimlovič a spol. |
|
2.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2018 |
23.1.2018 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018008 |
22.1.2018 |
Vytvorenie elektronických formulárov (eSlužieb) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041701458 |
22.1.2018 |
Finančný spravodajca SFSA17FSA000-doplatok vyúčtovania za rok 2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
7.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1/maj/2018 |
22.1.2018 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 944/1 a parc. č. 944/2 a zriadenie vecného bremena |
Vlastníci bytov v BD |
|
584.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1spr2018 |
19.1.2018 |
Požiarna ochrana. |
PYROSLOVAKIA, s. r. o. |
44 608 101 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180001 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180002 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811 |
17.1.2018 |
konferencia Komunitné plánovanie |
SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien |
31816398 |
20.00 EUR |
