| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
77/kult/2017 |
20.12.2017 |
Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,322.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001076752 |
19.12.2017 |
Inkaso -poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
691.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72/kult/2017 |
19.12.2017 |
Výroba TV vysielania - december 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170536 (8150783) |
19.12.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2017-10.03.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7763804) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2018 |
19.12.2017 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (tel. č. 032 7760077) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077119 |
19.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na BD 537/54 byt č. 32 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170081 |
19.12.2017 |
Dodávka radiátorov na BD 537 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,701.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017018 |
19.12.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3,588.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170124 |
19.12.2017 |
Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou a omietacích prác pre objekt BD 595 -... |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
9,137.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170125 |
19.12.2017 |
Prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou pre objekt BD 595 - suterén. |
Aquaizoling Slovakia s.r.o. |
50519603 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017041 |
19.12.2017 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis za BD 130 a 131 na Hurbanovej ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
19.12.2017 |
Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 536/18,20-34, okolo BD 365 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
517.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017040 |
19.12.2017 |
Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 522/1-5, 522/7-14, 527/2-4 a zameranie cesty,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
994.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700474 |
18.12.2017 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
