| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700502 |
11.1.2018 |
Nájomné za azylovú izbu za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
10.1.2018 |
seminár Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180005/8200038857 |
9.1.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170563 (20170340) |
9.1.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180001 (121113949) |
9.1.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170567 (37800536) |
9.1.2018 |
Nájomné za 12/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170566 (37800537) |
9.1.2018 |
Kópie za obdobie 12/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
220.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180002 |
9.1.2018 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511705664 |
9.1.2018 |
Spracovanie PPPU za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170568 |
9.1.2018 |
Hovory za december |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170571 |
9.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
72.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170007 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
-13.06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018004 |
8.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110172018 |
5.1.2018 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
54.90 EUR |
