| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
4.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
107.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222017 |
4.1.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,849.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018001 |
2.1.2018 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2017, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/škol/2017 |
2.1.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
31.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018002 |
2.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,849.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02017 |
22.12.2017 |
Žalúzia do kuchynky a WC. |
WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. |
51065991 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ˇˇ2017016 |
21.12.2017 |
Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172795 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia-návrh prechodu pre chodcov |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20172796 |
21.12.2017 |
Projektová dokumentácia a dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,302.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201764919_Z |
21.12.2017 |
Zmluva na dodávku elektrickej energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
9,298.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171457 |
20.12.2017 |
PO+BOZP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171464 |
20.12.2017 |
kontrola HP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
27.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF2017105 |
20.12.2017 |
Výkon stavebného úradu |
Obec Čachtice |
00311464 |
999.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
605.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
74/kult/2017 |
20.12.2017 |
Kalendáre - Premeny Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
75/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/kult/2017 |
20.12.2017 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
557.00 EUR |
