| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá |
MEDIXRAY |
34109188 |
24,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018026 |
22.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180056 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny - sobášna miestnosť |
SPP, a. s. |
35815256 |
125.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180060 |
21.2.2018 |
knihárske práce - väzba materiálov MsZ |
Oľga Janišová - ZARSEKPRINT |
17660815 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180055 (180100508) |
20.2.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
TOWDY s. r. o. |
44801777 |
665.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
20.2.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2018 (8649395339-4) |
20.2.2018 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
20.2.2018 |
Oprava záložného zdroja Fortron |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
79.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
19.2.2018 |
Realizácia I. etapy archeologického výskumu okolia NKP Veža bránová(zaužívaný názov... |
Archeologický ústav SAV |
166 723 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018023 |
19.2.2018 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
475.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180001 |
19.2.2018 |
Dobropis-vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
360.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180052 |
19.2.2018 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54180002 |
19.2.2018 |
Dobropis- vyúčtovanie DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
634.41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
16.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018/SPR |
16.2.2018 |
Spracúvanie osobných údajov. |
PYROSLOVÁKIA, s. r. o. |
44 608 101 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018021 |
16.2.2018 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 18 NP |
16.2.2018 |
Doplnenie do nájmu |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva na VO |
16.2.2018 |
Zabezpečenie, poradenstvo a realizácia verejného obstarávania na zákazku: Stredisko... |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
6,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180054 (4218020239) |
16.2.2018 |
Návrh, spracovanie a tlač propagačných dokumentov |
Projects, s. r. o |
43954782 |
150.00 EUR |
