Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20171458 | 18.12.2017 | Denné centrum seniorov - služby technika PO a BOZP | PYROSLOVAKIA, s.r.o. | 44608101 | 24.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017228 | 18.12.2017 | Propagačné predmety mesta Stará Turá | Júlia Gavačová | 51088797 | 557.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170206 | 15.12.2017 | Realizácia procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: Zníženie energetickej... | VOLUMA s.r.o. | 45 288 976 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042017 | 15.12.2017 | Obkladačské práce v Hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline | Miroslav Drotár | 43258271 | 1,701.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 617057 | 15.12.2017 | Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej | TESA servis - predaj a servis elektro | 36963160 | 1,202.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51170504 (20170063) | 15.12.2017 | Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu | SOMI Applications s.r.o. | 46972366 | 865.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017229 | 15.12.2017 | Prezentačné a reklamné predmety mesta Stará Turá | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1,322.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | návrh PZ 2459000088 | 15.12.2017 | Poistná zmluva pre súborové havarijné poistenie DACIA Dokker
EČ: NM 358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 184.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16732017 | 14.12.2017 | čistiace prostriedky do umývačky - ZOS | Gastro Techno Slovakia s.r.o | 357 90 831 | 124.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | zos | 14.12.2017 | MT - ZOS | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 32.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 474687000 | 14.12.2017 | elektrina - ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700471 | 14.12.2017 | občasná obsluha kotla - ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100105 | 14.12.2017 | stravovanie klienti ZOS 11/17 | Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina | 50040235 | 1,512.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5104676641 | 14.12.2017 | pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117030887 | 14.12.2017 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17D20058 dobropis | 14.12.2017 | vyučtovanie plynu- dobropis ZOS | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | -186.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017632 | 14.12.2017 | Pracovné bundy pre opatrovateľky | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 342.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20171210 | 14.12.2017 | Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 429.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6816982745 | 14.12.2017 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
DACIA Dokker EČ: NM358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017230 | 14.12.2017 | Kalendáre - Premeny Starej Turej | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 210.00 EUR |
