| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/maj/2018 |
15.2.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Peter Podolan |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018019 |
15.2.2018 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180051 (20180128) |
14.2.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
432.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42018 |
14.2.2018 |
seminár "Povinnosti samosprávy vyplývajúce z nového zák. o ochrane osobných údajov" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92018 |
14.2.2018 |
seminár "Aktuálna novela zák. o obecnom zriadení" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia-RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62018 |
14.2.2018 |
seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15022018 |
14.2.2018 |
seminár "Novela zákona o sociálnych službách" |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
136.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52018 |
14.2.2018 |
seminár "Šport, kultúra a verejný poriadok pri športových a kultúrnych podujatiach" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018004 |
14.2.2018 |
Geodetické práce - zameranie stvaby na pozemku parc. č. 6402/5 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60180516 (0011001428) |
13.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180027 |
13.2.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
