| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/PRE/HLZ/2026 |
20.5.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet |
SWAN,a.s. |
35680202 |
116,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/PRE/HLZ/2026 |
20.5.2026 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Priame hlasové spojenie |
SWAN,a.s. |
35680202 |
98,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026104 |
20.5.2026 |
Vystúpenie dychovej hudby DUBOVANKA pre projekt: Cooltúrne leto v Starej Turej |
Dychová hudba DUBOVANKA |
35606991 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026105 |
20.5.2026 |
Činoherné bábkové predstavenie Divadla pod balkónom pre projekt: Cooltúrne leto v Starej Turej |
DIVADLO POD BALKÓNOM |
42317622 |
490,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026106 |
20.5.2026 |
Ozvučenie pre podujatie Cooltúrne leto v Starej Turej |
Rastislav Černý |
53600592 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026103 |
19.5.2026 |
Rekonštrukcia strechy garáže na poliklinike v Starej Turej |
Vladimír Černák |
34549714 |
6 571,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2026 |
19.5.2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti a údržby riešenia „Časenkový systém“
|
QEX, a.s. |
00587257 |
1 302,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/MAJ/HLZ/2026 |
18.5.2026 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 14/maj/2013 |
BRESMAN s.r.o. |
31 616 992 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51260238 |
18.5.2026 |
Vykonané práce v zmysle ZOD |
FERRMONT, a.s. |
31619916 |
378 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026100 |
18.5.2026 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Central Device Encryption
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59260005 |
18.5.2026 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2026 - 5/2027) |
DIVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
34,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/OSR/HLZ/2026 |
15.5.2026 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. |
54345987 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/MAJ/HLZ/2026 |
14.5.2026 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 8691/1 |
Marian Polák a Zdenka Poláková |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/MAJ/HLZ/2026 |
14.5.2026 |
Dodatok č. 22 k PZ 4419004381 - poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
5 948,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSR/DOD/2026 |
13.5.2026 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260244 |
13.5.2026 |
Dodávka tepla 4/2026 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
932,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260245 |
13.5.2026 |
Dodávka tepla 4/2026 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 255,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026743 |
13.5.2026 |
Zdravotnícke pracovné oblečenie a obuv do ZpS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
487,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260213 |
13.5.2026 |
Servisná podpora (sw a hw) pre Kerio produkty 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260214 |
13.5.2026 |
Zálohovanie do certifikovaného prostredia Cloud EU Storage (10TB), zálohovanie VM - za 4/2026 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270,00 EUR |
