| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180030 |
13.2.2018 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180047 (37800893) |
12.2.2018 |
Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
64.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/maj/2018 |
12.2.2018 |
Darovanie nehnuteľnosti |
Ing. Richard Bunčiak |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o poskytnutí služby |
9.2.2018 |
vypracovanie žiadosti o NFP Kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4318009940 |
9.2.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180038 (37800874) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 11/2017-1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180039 (37800831) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/052 |
8.2.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800043 |
8.2.2018 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za január 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018017 |
7.2.2018 |
Tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018018 |
7.2.2018 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180037 (37800875) |
7.2.2018 |
Odpredaj zariadenia Toshiba e-Studio 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180036 (17800832) |
7.2.2018 |
Napäťový adaptér k diskovému pole WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018027 |
7.2.2018 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
800.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
348 |
6.2.2018 |
interaktívny seminár Jazyková kultúra |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180031 (20180100) |
6.2.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
5.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018016 |
5.2.2018 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
