| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200033 |
6.2.2020 |
Oprava Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200040 |
6.2.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
373.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200039 |
6.2.2020 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200044 |
10.2.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu január 2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200042 |
10.2.2020 |
EPI právny systém - ročný prístu. |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
737.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200048 |
11.2.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200051 |
12.2.2020 |
Denné dátové softvérové služby ferbruár 2020. |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200052 |
12.2.2020 |
Doplatok za január 2020 - elektrická energia. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
372.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029/8764905170 |
13.2.2020 |
Zál. platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032/1012016907 |
13.2.2020 |
Platba za elektrinu ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200043/8251740827 |
13.2.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200047/4120005043 |
13.2.2020 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200045/120008 |
13.2.2020 |
Strava klienti 1/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,869.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320007368 |
13.2.2020 |
Internet v DCS za 03/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000003 |
14.2.2020 |
Úhrada tepla v DCS za 01/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
404.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01-02/2020 |
18.2.2020 |
Reaizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02-02/2020 |
18.2.2020 |
Realizácia verejnéjo obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 337 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000035 |
19.2.2020 |
Úhrada energie za rok 2019 + ostatné reg. poplatky za r. 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
266.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512000 |
19.2.2020 |
Úhrada el. energie za rok 2019 v soc. šatníku |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
36.56 EUR |
