| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200098 |
11.3.2020 |
Vyúčtovanie el. energie 2/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
301.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200079 |
12.3.2020 |
Autobusová doprava 02/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200086 |
11.3.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2020 |
10.3.2020 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200100 |
23.3.2020 |
Dezinfekčné prostriedky. |
Office Depot s.r.o. |
|
72.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200101 |
23.3.2020 |
Poštové služby 2/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
884.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200102 |
25.3.2020 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2020-10.06.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200103 |
25.3.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
25.3.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320010102 |
26.3.2020 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov 04/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120009 |
26.3.2020 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 02/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
342.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200109 |
31.3.2020 |
Telefónne hovory 3/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
561.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064/0004289385 |
11.3.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200068/2020000273 |
5.3.2020 |
dezinfekcia ZOS |
M&J Trade |
33165076 |
192.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200070/101202054 |
18.3.2020 |
elektrina ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200073/120023 |
31.3.2020 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,524.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200085/2000082 |
18.3.2020 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
