| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51100013 |
15.1.2020 |
Prenájom priestorov s občerstvením - školenie opatrovateliek |
ADMIPOL, s. r. o. |
52618790 |
263.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190681 |
16.1.2020 |
Poštové služby 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
400.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190677 |
16.1.2020 |
Elektr. en. MsÚ 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
593.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190676 |
16.1.2020 |
Elektrická energia 12/2019 - sobášna miesnosť. |
SPP, a. s. |
35815256 |
157.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190673/8249518900 |
16.1.2020 |
pevná linka ZOS 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190680/119136 |
16.1.2020 |
Stravovanie klienti ZOS 12/19 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,646.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190675/8402622644 |
16.1.2020 |
vyučtovanie elektriny ZOS 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
453.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200001/1012005332 |
16.1.2020 |
zál. platba elektrina ZOS 1/20 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200012/4120001115 |
16.1.2020 |
internet ZOS 1/20 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59200002 |
17.1.2020 |
Inzercia v Zdravotníckych novinách č. 4/2020 |
Mafra Slovakia, a. s. |
51904446 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200011 |
17.1.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
204.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900499 |
20.1.2020 |
Dodávka tepla DCS - december 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
390.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4320001802 |
20.1.2020 |
Internet v DCS - 02/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900525 |
20.1.2020 |
Spotreba vody v DCS - 10-12/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200015/2020019 |
24.1.2020 |
sociálny balík rok 2020 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200016 |
24.1.2020 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2020 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
