| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200094/8253993234 |
18.3.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60201640 |
11.3.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
52.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200111 |
1.4.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,744.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200113 |
6.4.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200134 |
7.4.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2020 do 31.5.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200007 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200131 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 01/2020- 03/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2020 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200132 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 3/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
278.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200124 |
7.4.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120017 |
7.4.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200116 |
7.4.2020 |
Oprava virtuálky VM Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200114 |
7.4.2020 |
Bezpečnostný certifikát pre dochádzkový systém |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200115 |
7.4.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200133 |
7.4.2020 |
TV M, nájomné za HD set top box IV.-VI.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200123 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 MsÚ, MsP. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 - HZ, garáže, ZOS, Ihrisko. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
