| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
8.1.2020 |
Externý manažment k projektu : Revitalizácia zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190659 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200003 |
8.1.2020 |
Office TV M a nájomné za HD box január - marec 2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200002 |
8.1.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190664 |
8.1.2020 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190667 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190668 |
9.1.2020 |
Kópie za obdobie 10/2019- 12/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
203.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190669 |
10.1.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2090879 |
10.1.2020 |
elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
1,826.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190663 |
10.1.2020 |
Autobusová doprava 12/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200007 |
13.1.2020 |
Tlačivá k daniam z nehnuteľnosti na rok 2020 |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
99.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190671 |
14.1.2020 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200010 |
14.1.2020 |
Elektrická energia I./2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200008 |
14.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190672 |
14.1.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 12/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.36 EUR |
