| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200018 |
27.1.2020 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - rozhlas pre rok 2020 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020 |
29.1.2020 |
Telefónne hovory 1/2020 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722019 |
31.1.2020 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900489 |
31.1.2020 |
Nájom za azylovú izbu na rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200022 |
31.1.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2020 - 31.03.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200020/0004289385 |
4.2.2020 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200023/2001111 |
4.2.2020 |
oprava sedačkového výťahu ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
1,068.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200014/8735845632 |
4.2.2020 |
Platba plynu ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200028 |
4.2.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20004 |
5.2.2020 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne, kotolne a odstránenie opláštenia a deliacich priečok... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
42,007.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
5.2.2020 |
Služby externého manažmentu na projekte: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Enif s.r.o. |
45465371 |
7,747.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200031 |
5.2.2020 |
Elektrická energia február 2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200032 |
5.2.2020 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže, ihrisko, ZOS. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200029 |
5.2.2020 |
Dodávka zemného plynu február 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200030 |
5.2.2020 |
Konzultácie HR. |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200034 |
6.2.2020 |
Servisná podpora hardvéru a softvéru pre funkcionalitu Kerio 01/2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200035 |
6.2.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200038 |
6.2.2020 |
Nájomné - TOSIBA tlačiareň, DŠS. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200036 |
6.2.2020 |
Internet námestie 03/2020. |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200037 |
6.2.2020 |
Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
113.52 EUR |
