| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200054 |
19.2.2020 |
Poštové služby I./2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,493.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200055 |
19.2.2020 |
Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200062 |
20.2.2020 |
Vlajky SR a štátne znaky. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
108.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200004 |
3.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,928.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200021 |
29.1.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190020 |
16.12.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200001 |
27.1.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200002 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200003 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200004 |
11.2.2020 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200005 |
24.2.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200058/200060 |
24.2.2020 |
Oprava WC - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200059/2000063 |
24.2.2020 |
oprava vodovodnej batérie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512000060/200069 |
24.2.2020 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200004 |
2.3.2020 |
Externý manažment k projektu :Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen. M.R. Štefánika Stará... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
4,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200064 |
3.3.2020 |
Telefónne hovory 02/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200067 |
3.3.2020 |
Tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
48.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071 |
4.3.2020 |
Odber zemného plynu 3/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
