| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
601822034 |
19.10.2018 |
I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža |
Archeologický ústav SAV |
166 723 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019097 |
12.11.2019 |
Oprava motora -Výmena rozvodov, strmeňov, ventilov v sl. vozidle MsP. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019185 |
10.9.2019 |
Vyspravenie , maľovanie kancelárie, výmena svietidiel. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019210 |
7.10.2019 |
Realizácia zemných prác na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019243 |
18.10.2019 |
zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
19.1.2021 |
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021195 |
20.10.2021 |
Opätovné podanie žiadosti k projektu Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021196 |
20.10.2021 |
Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210491 |
10.11.2021 |
Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210383 |
21.12.2021 |
Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 spojené s mulčovaním. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210640 |
21.12.2021 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023109 |
1.6.2023 |
Projekt dopravného značenia |
PIA STAMAT, s. r. o. |
36758639 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024066 |
10.5.2024 |
Školské pomôcky pre prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
1,494.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00613 |
19.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1476 a 1500 v k.ú. Stará Turá lokalita... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,494.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200054 |
19.2.2020 |
Poštové služby I./2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,493.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020166 |
22.10.2020 |
Výpočtová technika |
PROGMA |
31036279 |
1,492.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200432 |
30.10.2020 |
Výpočtová technika |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,492.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018136 |
23.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,491.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014117 |
24.6.2014 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,490.00 EUR |
