| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.2.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
18.3.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/OSS/HLZ/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Súš |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017073 |
3.5.2017 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,397.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021053 |
11.3.2021 |
Servisný zásaha - výmena poškodeného switchu, konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210142 |
12.4.2021 |
Servisný zásah - výmena poškodeného switchu, konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300762 |
23.1.2024 |
Spotreba elektriny za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 PZ Stará Turá |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
1,390.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180343 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,388.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023102 |
24.5.2023 |
Kancelársky papier. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
1,382.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230241 |
9.6.2023 |
Kancelársky papier zn. Navigator A4 (240 bal.) |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
1,382.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016119 |
21.6.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,381.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
42/maj/2016 |
27.10.2016 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemkov parc. č. 5326/1 a parc. č. 5331 |
Kvetoslava Juríková |
|
1,380.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/šp/2016 |
29.9.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,379.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/šp/2017 |
9.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1,379.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021118 |
11.6.2021 |
Kerio Control NG110 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,377.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210299 |
9.7.2021 |
Zariadenie Kerio Control NG110 - inštalácia, konfigurácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,377.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019160 |
5.8.2019 |
Materiál pre DHZM Súš |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017185 |
3.11.2017 |
zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,374.00 EUR |
