| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/1012 |
29.6.2012 |
Odstránenie revíznych závad bleskozvodu na budove Mestského úradu v Starej Turej |
Marták Ján |
32779429 |
1,476.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,475.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000585839 |
13.3.2012 |
Inkaso- poštové služby za február 2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,471.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020080 |
1.6.2020 |
DHZM Súš materiál |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,471.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022122 |
6.7.2022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty 32 bytov v BD 373 a pre zápis bytov do KN |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200408 |
13.10.2020 |
Stravovanie pre klientov09/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,468.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,467.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2018 |
7.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,467.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016243 |
29.11.2016 |
Stoly a stoličky do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
1,465.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
19.12.2016 |
Stoličky a stoly do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
1,465.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021201 |
28.10.2021 |
Prekládka optiky ul. Gen.M.R. Štefánika |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1,464.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0215002016 |
1.12.2015 |
Darčekové kupóny na rok 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,460.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020221 |
15.12.2020 |
Výmena radiátorov s ventilmi |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200109 |
18.12.2020 |
Výmena radiátorov s ventilmi |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/maj/2017 |
17.7.2017 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky z dražby |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
1,459.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180138 (180151) |
26.4.2018 |
Vypracovanie vstupného auditu a rizikovej analýzy podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
1,458.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014247 |
7.11.2014 |
Dodávka a montáž podružného plynomera BK G 10T MID DN40 vrátane stavebných úprav plynovej... |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
1,450.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014332 |
27.11.2014 |
Dodávka a montáž podružného plynomera BK G 10T MID DN40 vrátane stavebných úprav pre MŠ na... |
PS-MOS, s.r.o. |
36542911 |
1,450.93 EUR |
