| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2024 |
5.4.2024 |
Letná a zimná obuv pre príslušníkov MsP. |
Sportisimo SK s.r.o. |
44156979 |
1,610.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190683 |
22.1.2020 |
Dodávka plynu 12/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,610.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/31 |
15.4.2013 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP : zásahové nohavice 10ks, letné nohavice 12ks,... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
1,600.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018161 |
3.10.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby: "Cyklochodník... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018027 Bunčiaková |
22.10.2018 |
vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
21.12.2020 |
Výroba skiel na mieru s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2013 |
2.1.2014 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
1,597.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1,592.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017111 |
28.6.2017 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Požiarna zbrojnica Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017112 |
28.6.2017 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice Topolecká |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201716 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Topolecká |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201717 |
7.9.2017 |
Projektová dokumentácia Prístavba hasičskej zbrojnice Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3042016 |
31.8.2016 |
Výmena sprchového kúta |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
1,588.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016260 |
20.12.2016 |
Kontajnery na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230169 |
26.4.2023 |
Poštové služby za mesiac marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,586.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900258 |
13.12.2019 |
Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,586.44 EUR |
