| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1312100 |
27.12.2013 |
Rozšírenie systému IIS MIS-EIS o export do CSV pre RIS SAM, modul Konsolidovaná závierka |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000842946 |
11.6.2015 |
Inkaso- poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,506.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100292 |
28.12.2018 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1,506.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013076 |
1.7.2013 |
Regálové skrine |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139108020 |
25.8.2013 |
Skrine na šanóny |
WOOD SERVICE Group, s.r.o. |
402270025 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012014 |
3.6.2014 |
Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu na stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014210 |
13.10.2014 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/2014 |
10.12.2014 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty budovy polikliniky s.č. 146 a budovy detských... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014308 |
27.11.2014 |
Nábytok do kancelárie pokladne |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zo dňa 13.01.2016 |
13.1.2016 |
Spracovanie 30 -tich architektonických štúdií polyfunkčných bytových domov pre mesto Stará... |
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry |
00397687 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017053 |
10.3.2017 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu: „Zníženie energetickej... |
Trabisco, s.r.o. |
44681551 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017083 |
18.5.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33/kult/2017 |
6.6.2017 |
Polygrafické služby a ozvučenie k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
mediamedia, s. r. o. |
44870841 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/kult/2017 |
5.5.2017 |
Darovacia zmluva - peňažný dar pre kultúrno-spoločenské podujatie Historické slávnosti |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
zmluva o poskytnutí služby |
9.2.2018 |
vypracovanie žiadosti o NFP Kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
19.2.2018 |
Realizácia I. etapy archeologického výskumu okolia NKP Veža bránová(zaužívaný názov... |
Archeologický ústav SAV |
166 723 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018078 |
22.5.2018 |
Obnova pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
15.8.2018 |
Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň |
EMNIA s.r.o. |
44 988 974 |
1,500.00 EUR |
