| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230147 |
12.4.2023 |
Služby v Mestskom dome za marec 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230146 |
12.4.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230145 |
12.4.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230144 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230143 |
14.4.2023 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230142 |
12.4.2023 |
Sťahovanie pôvodných zariadení/aktívnych prvkov z pôvodného MsÚ do nového MsÚ Stará... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
10,770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230141 |
12.4.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230138 |
5.4.2023 |
Kontrola rozpočtu - k dodatku diela Detské dopravné ihrisko Stará Turá |
Katarína Martinusová |
43228950 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230135 |
6.4.2023 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230133 |
6.4.2023 |
Prenájom dopravného značenia. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1,264.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230132 |
6.4.2023 |
Kópie za obdobie 1-3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
365.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230131 |
6.4.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za marec 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230129 |
6.4.2023 |
Dodanie CCTV a EZS pre budovu nového MsÚ (kamerový a zabezpečovací systém). |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
11,253.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230128 |
4.4.2023 |
Elektrina apríl 2023 - záloha (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230127 |
4.4.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230126 |
4.4.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230125 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230124 |
4.4.2023 |
Odmena za odoslanie návrhu na vykonanie exekúcie na exekučný súd. |
JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
19.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230123 |
3.4.2023 |
Tel. hovory marec 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713.98 EUR |
