| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230173 |
5.5.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2023 do 31.5.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230172 |
5.5.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230171 |
2.5.2023 |
Telefónne hovory za apríl 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
714.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230170 |
5.5.2023 |
Tlačiareň pre potlač štítkov aplikácie inventarizácie majetku |
Barco Slovakia, s.r.o. |
35770767 |
630.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230169 |
26.4.2023 |
Poštové služby za mesiac marec 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,586.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230167 |
25.4.2023 |
Prenájom prenosného dopravného značenia - obchádzková trasa - múr. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
739.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230165 |
25.4.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
0.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230164 |
20.4.2023 |
Ročná údržba MIS-AIS - funkcionalita pre elek.. evidenciu odpadov |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
14.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230162 |
18.4.2023 |
Spisové dosky 315x230-///315 Prior 50 ks |
Emba Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230160 |
14.4.2023 |
Telekomunikačné poplatky za marec 2023 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230159 |
14.4.2023 |
Dodávka tepla 03/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
965.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230158 |
14.4.2023 |
Spotreba el. energie a distribučné služby 1.3.2023-31.3.2023 - denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
25.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230157 |
14.4.2023 |
Spotreba vody 1.1.2023-31.3.2023- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230154/4123012592 |
14.4.2023 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230153/123042 |
14.4.2023 |
strava klienti ZOS 3/23 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
2,108.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230152 |
14.4.2023 |
Kópie za obdobie 1/2023- 3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 3/2023 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
483.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230151 |
14.4.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230150/832471470 |
14.4.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230148 |
12.4.2023 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box apríl až jún 2023. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
68.10 EUR |
