| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230197 |
10.5.2023 |
Telekomunikačné poplatky za apríl 2023 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230196 |
11.5.2023 |
Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230195/123058 |
15.5.2023 |
Strava klienti ZOS 4/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2,082.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230194 |
11.5.2023 |
Výroba ocenení pre podujatie - Oceňovanie osobností mesta Cena primátora 2023 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
96.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230193 |
10.5.2023 |
Vodné stočné Denné centrum seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230192 |
9.5.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2023. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230191 |
9.5.2023 |
Služby v mestskom dome za apríl 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230190 |
5.5.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za apríl 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230189 |
5.5.2023 |
Vytvorenie virtuálneho prostredia (VM) pre monitoring IKT vo VMware pod OS Linux |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230188 |
5.5.2023 |
Diagnostika a oprava Kaspersky AV Console |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230187 |
5.5.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 4/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230186 |
5.5.2023 |
Oprava vo virtuálnych prostrediach (sw Veeeam a VMware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230184 |
5.5.2023 |
Právne služby za mesiac apríl 2023. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230183/2301090 |
9.5.2023 |
Kontrola a revízia komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230182 |
5.5.2023 |
Dodávka plynu - záloha máj 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230181 |
9.5.2023 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
186.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230180 |
5.5.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 4/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230179 |
5.5.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 4/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230178 |
9.5.2023 |
Podkladová doska pre ocenenia |
Dušan Pullman - DP interiér |
44916639 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230174 |
5.5.2023 |
Dodávka elektrickej energie záloha máj 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
