| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230095 |
13.3.2023 |
Telefónne poplatky február 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
171.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230092 |
13.3.2023 |
EPI Právny systém Médium - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
737.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230089 |
8.3.2023 |
Regále do MsD. |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1,372.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230086 |
7.3.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 2/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230085 |
7.3.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 2/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230084 |
7.3.2023 |
Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230083 |
7.3.2023 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu za február 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230082 |
13.3.2023 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - mestský rozhlas 2023 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
40.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230081 |
7.3.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230080 |
7.3.2023 |
Oprava virtuálneho prostredia VM ELKON |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230079 |
7.3.2023 |
Upgrade serverov (firmware) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230078 |
7.3.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230077 |
7.3.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230076 |
7.3.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.2.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
446.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230075 |
7.3.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230074 |
6.3.2023 |
Geodetické zameranie a vypracovanie statického posudku oporného múra na Štúrovej ulici v ST. |
Ing. Miloš Šimončič, Csc |
34552162 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230073 |
7.3.2023 |
Dodávka elektriny marec 2023 - budova MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230071 |
7.3.2023 |
Dodávka plynu marec 2023 - budova MsÚ, ZOS. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230070 |
1.3.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230069 |
28.2.2023 |
Telefónne prístroje IP |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
667.20 EUR |
