| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230038 |
8.2.2023 |
Výmena poškodeného disku v diskovom poli servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
307.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230036 |
9.2.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230034 |
6.2.2023 |
Vyhotovenie fotografií novozvolených poslancov |
STRATOS-CZ, Křížka Vladimír |
02553872 |
181.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
6.2.2023 |
Zálohová fa elektrická energia február 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230033 |
7.2.2023 |
Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2,144.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230032 |
6.2.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (1/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230029 |
6.2.2023 |
Preprava členov komisií - referendum. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230027 |
6.2.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2023 do 28.2.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230026 |
7.2.2023 |
Zálohová faktúra za dodávku plynu I.-II./2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230025 |
1.2.2023 |
Podpora Human Resources a Financovanie (SoftipProfit) za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
95.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230024 |
31.1.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky - referendum. |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230023 |
31.1.2023 |
Telef. hovory január 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
768.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230022 |
31.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
389.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230021 |
31.1.2023 |
Vykurovanie priestorov HZ Mýtna Stará Turá - referendum. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230020 |
31.1.2023 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2023 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230014 |
19.1.2023 |
Preprava na školenie k referendu 2023. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230013 |
18.1.2023 |
Kancelársky papier A3. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230009 |
16.1.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230008 |
17.1.2023 |
Skrine archivačné 2 ks. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
580.80 EUR |
