| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230222 |
23.5.2023 |
Servis záložných zdrojov APC 700 a ES 550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230221 |
22.5.2023 |
Výpočtová technika (SSD disky, boxy,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
298.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230220 |
5.6.2023 |
Preškolenie osôb - výťah nový MsÚ |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
247.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230219 |
16.5.2023 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
371.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230218 |
16.5.2023 |
Elektrická energia apríl - MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375/63 za apríl 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
213.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230217 |
15.5.2023 |
El. energia apríl/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230216/8327237542 |
15.5.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230215/323267 |
15.5.2023 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230214/323266 |
15.5.2023 |
Servisné práce na plynovom zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230213 |
16.5.2023 |
Telef. poplatky a internet apríl, máj 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
35680202 |
459.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230212 |
16.5.2023 |
Kancelárske potreby. |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
164.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230211 |
16.5.2023 |
Poštové služby za apríl 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2,370.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230210 |
12.5.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,472.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230209 |
12.5.2023 |
Doplnenie patch panelov v racku serverovní pre wifi pripojenia (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
261.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230208 |
12.5.2023 |
Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,142.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230202 |
11.5.2023 |
Dodávka tepla denné centrum apríl /2023 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
559.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230201/412014477 |
15.5.2023 |
Internet ZOS 5/2023 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230200 |
12.5.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230199 |
12.5.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.4.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
402.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230198 |
16.5.2023 |
Dodávka tepla za apríl 2023 MsÚ 375. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,309.41 EUR |
