Zmluvy, faktúry, objednávky
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14746/2022 | 17.8.2022 | Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220383 | 22.8.2022 | Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice Stará Turá. | StavoPlus s.r.o. | 48065153 | 20,084.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220385 | 22.8.2022 | Kancelársky materiál. | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 149.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220384 | 23.8.2022 | Disky WD 12TB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220341 | 1.8.2022 | Jedálne kupóny na mesiac august 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,769.40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220019 | 23.8.2022 | Prenájom inteligentných lavičiek za 8/ 2022 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022061 | 24.8.2022 | Inžinierska činnosť na akciu: Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220388 | 24.8.2022 | Propagačné predmety a materiál pre hasičskú súťaž (medaile + poháre) | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 511.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220389 | 24.8.2022 | Letecké snímkovanie mesta Stará Turá + licencia na použitie diela | CBS, s. r. o. | 36754749 | 452.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220391 | 26.8.2022 | Propagačný materiál - dotlač knihy: RÝMOVANÉ VYPRÁVAČKY STARÉHO TURA | Roman Sika - ROMI | 40270131 | 2,694.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220390 | 26.8.2022 | Zabezpečenie športovej akcie pre deti - Športový deň s atletikou | Lukáš Kaňo | 50104187 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220101752 | 26.8.2022 | Plastový kontajner 20 ks, hnedý s pedálom | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 4,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022022 | 17.8.2022 | Geodetické práce-vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202200633 | 19.7.2022 | Prekopávač kompostu CMC ST 350 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 59,880.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220396 | 30.8.2022 | Jedálne kupóny na mesiac september 2022 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4,188.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220395 | 6.9.2022 | Telefónne hovory august 2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 726.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220402 | 6.9.2022 | Dodávka elektriny september 2022. zálohová platba. | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,731.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220401 | 6.9.2022 | Dodávka plynu september 2022 zálohová platba. | SPP, a. s. | 35815256 | 890.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220400 | 6.9.2022 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2022) | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 240.00 EUR |
