| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220312 |
8.7.2022 |
Služby v mestskom dome VI./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220246 |
1.6.2022 |
1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220319 |
8.7.2022 |
ADSL Rapid 07/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220314 |
8.7.2022 |
Elektrina júl 2022 MsÚ, ZOS, ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220317 |
8.7.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220306 |
11.7.2022 |
Podpora Kerio Control NG100W na 1 rok (od 26.6.2022 do 25.6.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
216.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220305 |
11.7.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 6/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220304 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 6/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2022 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220303 |
11.7.2022 |
Kópie za obdobie 04/2022- 06/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 06/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
246.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220298 |
11.7.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (6/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220308 |
11.7.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220316 |
11.7.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 6/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220315 |
11.7.2022 |
Pozvánky, folder a ďakovné listy k podujatiam mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
340.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200286 |
12.7.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 06/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
134.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220311 |
13.7.2022 |
Dodávka plynu júl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220307 |
13.7.2022 |
Služby BOZP a OPP za mesiac jún 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220309 |
13.7.2022 |
Office TV M, nájomné za HD set-top-box júl až september 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
