| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022088 |
17.10.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
317,933.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220483 |
17.10.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
248.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220484 |
18.10.2022 |
Oprava systému EZS v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220481 |
18.10.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200466 |
19.10.2022 |
Spotreba vody v DCS - 07-09/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220021 |
19.10.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220485 |
20.10.2022 |
Kytice kvetov k podujatiu MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220492 |
20.10.2022 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - nastavovanie, parametrizácie,.... cez vzdialený... |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220491 |
20.10.2022 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2022 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220487 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220488 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2022 do 30.9.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220489 |
20.10.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022150344 |
21.10.2022 |
Stojan na BIG BAGy |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
650.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220022 |
21.10.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 10/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220494 |
25.10.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2022 - 31.12.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
93.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220497 |
27.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,983.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220495 |
28.10.2022 |
Voľby - preprava autobusom na školenie. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220496 |
28.10.2022 |
Telefónne hovory 10/2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
801.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220507 |
3.11.2022 |
Záloha elektrická energia - november 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220499 |
3.11.2022 |
Stavebno montážne práce v budove hasičskej zbrojnice Drgoňova Dolina - sála. |
Ivan Klimáček |
34550038 |
4,631.90 EUR |
