| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220438 |
27.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220439 |
27.9.2022 |
Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220441 |
28.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,310.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220440 |
30.9.2022 |
Telef. hovory september 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220442 |
3.10.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
4,623.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220444 |
4.10.2022 |
Propagačný banner/tabuľa pre mesto Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
56.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220451 |
4.10.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220450 |
4.10.2022 |
Športový deň - prenájom priestorov, catering, audiovizuálna technika |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,243.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220447 |
5.10.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, Brother a HP (realizácia cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512204449 |
5.10.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (9/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220456 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
188.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220455 |
5.10.2022 |
Kópie za obdobie 07/2022- 09/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 09/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
295.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220013 |
5.10.2022 |
autorský dozor na stavbe: Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220460 |
5.10.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - VOĽBY 2022 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
579.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220448 |
6.10.2022 |
Služby v mestskom dome IX/2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220452 |
6.10.2022 |
Elektrina 10/2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220462 |
6.10.2022 |
Nájomné za HD set top box, Office TV |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220461 |
6.10.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220457 |
6.10.2022 |
Spracovanie PPU september 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.55 EUR |
