| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077109 |
13.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
4,722.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017227 |
13.12.2017 |
Servisná prehliadka funkčná skúška plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/škol/2017 |
13.12.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
311634 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170512 (20170288) |
13.12.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170510 (20170295) |
13.12.2017 |
Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170511 (20170297) |
13.12.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100302 |
13.12.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,150.95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2017-SOC |
12.12.2017 |
Zmluva o poskytnutí príspevku na sociálne služby |
Sociálne služby Myjava n.o. |
36119610 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14197 |
12.12.2017 |
Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina |
Ing. Dezider Pusztay |
40654681 |
206.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001075264 |
12.12.2017 |
Spracovanie PPP U - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4117030888 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory -november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71/kult/2017 |
11.12.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
348.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170505 (170108) |
11.12.2017 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170503 (37800489) |
11.12.2017 |
Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170502 (37800351) |
11.12.2017 |
Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017219 |
8.12.2017 |
DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170483 |
8.12.2017 |
Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
