Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1803648400 | 21.8.2018 | predplatné Finančný spravodajca 2019 | Poradca podnikateľa s. r. o. | 31592503 | 26.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018134 | 21.8.2018 | Projektová dokumentácia - dopravné značenie | Ing.Ján Malast-STAMAT | 32211175 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018135 | 21.8.2018 | Jedálne kupóny na mesiac september 2018 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,541.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018133 | 20.8.2018 | Šatníkové skriňe - DHZM D. Dolina | Jaroslav Pilek- JP INTERIER | 1080344683 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018131 | 17.8.2018 | Vystúpenie a koncert skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k starším... | Ľudovít Kašuba | 900.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018132 | 17.8.2018 | Oprava vozidla NM 732 BL | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 190.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121390 | 17.8.2018 | Dodatok č.2 k zmluve 2015121390 | SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120181708 | 17.8.2018 | Zmluva o dielo - Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej | Petrovič Viliam - UNISTAV | 11975784 | 31,480.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/maj/2018 | 16.8.2018 | Darovacia zmluva - Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej | Priemyselný technologický park CHIRANA PREMA Stará Turá | 5,500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018553003 | 16.8.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR.
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,841.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72018 | 15.8.2018 | Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň | EMNIA s.r.o. | 44 988 974 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800268 | 14.8.2018 | Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 138.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4318035683 | 14.8.2018 | Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2018 BD | 14.8.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/42 | Kuhajdová Mária | 612.43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180331 | 14.8.2018 | Oprava vozidla NM 732 BL | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 891.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180333 | 14.8.2018 | Inkaso poštové služby | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 480.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180332 | 14.8.2018 | Odborná skúška plynovej kotolne | Jozef Koiš | 30351448 | 410.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180323 | 14.8.2018 | Telefónne hovory za júl | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 119.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180330 | 14.8.2018 | Spracovanie PPP U za júl | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180322 | 14.8.2018 | Telefónne hovory za júl | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 116.23 EUR |
