| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201823 |
12.9.2018 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
190.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Berková Eliška |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Rzavská Katarína |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2018 |
12.9.2018 |
Vecné bremeno na pozemku parc. č. 16845/1 |
Peter Borcha a manž. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2018 BD |
12.9.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Fekečová Jankovičová Miriam |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001149393 |
12.9.2018 |
Poštové služby za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
657.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0220180202 |
12.9.2018 |
Jednorázová náhrada za nútené obmedzenie |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4118023421 |
11.9.2018 |
Telefónne hovory za september 2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
202.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/šp/2018 |
11.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001148326 |
10.9.2018 |
Spracovanie PPP U za august 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216052133 |
10.9.2018 |
Telefónne hovory za august 2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018144 |
10.9.2018 |
Oprava strechy objektu MsÚ nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,770.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018145 |
10.9.2018 |
Maľovanie šatne |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180352/FV1800289 |
10.9.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 8/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12018504 |
10.9.2018 |
Zmluva o dielo - Oprava strechy nad sobášnou miestnosťou |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180358 (20180166) |
8.9.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
7.9.2018 |
Nájomné za 8/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180360 (37802196) |
7.9.2018 |
Kópie za obdobie 8/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
373.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 28/maj/2018 |
7.9.2018 |
Kúpna zmluva - pozemky v k.ú. Stará Turá parc.č. 102/21, 105/21, 1808/2, 1809/13 |
JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze |
00 152 650 |
114.60 EUR |
