| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180348 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,377.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/ext/2018 |
31.8.2018 |
Dodatok č.4 zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Denné centrum pre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180346 |
30.8.2018 |
Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,706.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018141 |
30.8.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D8/2018 |
29.8.2018 |
Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018138 |
28.8.2018 |
Oprava čerpadla PS 12 |
Ľubomír Pavelka |
44705841 |
569.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018139 |
28.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,029.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018140 |
28.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,377.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180344 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
103.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180343 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180342 |
27.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,332.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018122 |
24.8.2018 |
Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
41.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180337 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
87.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180338 |
24.8.2018 |
Elektrina za júl |
Nadácia SPP |
31818625 |
193.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118088608 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,541.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018136 |
23.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,491.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018137 |
23.8.2018 |
Výstroj výzbroj pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,332.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1,620.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511803329 |
22.8.2018 |
Lekárske nálezy pre účely posudkovej činnosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 16 TH |
21.8.2018 |
Úprava výšky nájomného od 1.7.2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
86,080.00 EUR |
