| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018169 |
8.10.2018 |
pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180407 (167) |
8.10.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180406 (182810) |
8.10.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180405 (18900156) |
8.10.2018 |
USB kľúče SanDisk (pre voľby) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180404 (18900155) |
8.10.2018 |
Monitor LED Phlipis 24" |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180010 |
8.10.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
175.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018168 |
5.10.2018 |
Oprava PC HP |
PROGMA |
31036279 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018165 |
4.10.2018 |
Terpovanie sedačiek v ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801849 |
4.10.2018 |
Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
3,601.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
4.10.2018 |
sedátko do sprchy a montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5,195.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
2,132.20 EUR |
