Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0801180409 | 11.10.2018 | Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá | cesty Nitra,a.s. | 34128344 | 19,214.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180409/118093 | 11.10.2018 | Strava klienti ZOS 9/18 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1,198.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180410/8217962623 | 11.10.2018 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180413/4118026055 | 11.10.2018 | internet ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180421/2018/38 | 11.10.2018 | sedátko do sprchy+montáž | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 126.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180422/2018/37 | 11.10.2018 | stavebné práce | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 521.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180423/27/10/2018 | 11.10.2018 | maľovanie ZOS | Ladislav Kubiš | 33443114 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180419 (656) | 11.10.2018 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 422.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180420 | 11.10.2018 | Oprava PC HP Elite 7300 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 75.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018170 | 10.10.2018 | Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod | WEBLIFE, s. r. o. | 45428379 | 151.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018171 | 10.10.2018 | Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej | Eko - Konzult | 11794861 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800325 | 10.10.2018 | Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 165.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4318045723 | 10.10.2018 | Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 2.62 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 33/maj/2018 | 10.10.2018 | Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 | AQUATUR a.s. | 36340456 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180414 | 9.10.2018 | Telefónne hovory za 9/2018 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 266.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180415 | 9.10.2018 | Spracovanie PPP U za september | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180003 | 9.10.2018 | Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | -102.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21180399 | 9.10.2018 | Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti. | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2018-žp | 8.10.2018 | Zmena označenia zmluvných strán | Environmentálny fond | 30796491 |
