Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 32/maj/2018 | 22.10.2018 | Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1 | Barbora Hollá a spol. | 5,535.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018110 Flora | 22.10.2018 | Dodávka a montáž detského ihriska Papraď | FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. | 47892609 | 7,337.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018027 Bunčiaková | 22.10.2018 | vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018187 | 22.10.2018 | Jedálne kupóny na mesiac november 2018 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,465.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601822034 | 19.10.2018 | I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža | Archeologický ústav SAV | 166 723 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018186 | 19.10.2018 | Oprava strechy na Dome služieb | Vladimír Černák | 34549714 | 11,371.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FA0100112 | 19.10.2018 | Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 339.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z201844062_Z (35/maj/2018) | 19.10.2018 | Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740 DCR | ALBERA Slovensko s.r.o. | 44010834 | 40,893.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018183 | 18.10.2018 | autobusová preprava - školenie KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 | Ing. Bohuslav Hargaš | 33443025 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018184 | 18.10.2018 | Dodávka tepla do volebnej miestnosti PZ Stará Turá od 7. do 10. 11. 2018.
Voľby 2018 |
Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá | 36 704 482 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180441/218100464 | 18.10.2018 | Kancelárske potreby | DAMITO, s.r.o. | 44148542 | 435.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018185 | 18.10.2018 | Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 11/2018 - komunálne voľby 2018 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 381.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180440 (18900215) | 18.10.2018 | Naplne do tlačiarne HP | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 70.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800357 | 17.10.2018 | Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 22.51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018180 | 17.10.2018 | Pomoc deťom s autizmom - víkendový pobyt | Rekreačné strediská Slovakia | 828.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51180434 (2018078) | 17.10.2018 | Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej | Eko - Konzult | 11794861 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182018004 | 17.10.2018 | Oprava sociálnych zariadení HZ Drgoňova Dolina. | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2,917.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018182 | 17.10.2018 | tlačivá k daňovému priznaniu | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 105.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180436 | 17.10.2018 | Elektrina za 9/2018 | SPP, a. s. | 35815256 | 225.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180433 | 17.10.2018 | Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 35.80 EUR |
