| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019110 |
21.5.2019 |
Sladkosti pre Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
31.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019111 |
21.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
21.5.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,787.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2019-BD |
20.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/42, byt č. 55 |
Rzavská Katarína |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019108 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
1,182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/výst./2019 |
17.5.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
591,916.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190209 (18901147) |
16.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme |
16.5.2019 |
Rozšírenie prenájmu čast pozemku parc. č. 1253 |
Jozef Matejka M+M |
30031311 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190192 |
16.5.2019 |
Občasná obsluha kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190193 |
16.5.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190203/4119010610 |
16.5.2019 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019105 |
15.5.2019 |
Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190194 |
15.5.2019 |
Autobusové spojenie 4/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
