| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019129 |
31.5.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na Veľkom dni detí a Ceste rozprávkovým lesom na Dubníku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019123 |
30.5.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019124 |
30.5.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019125 |
30.5.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190221 (19VF0425) |
30.5.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60195886 (190106268) |
30.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019000059 |
30.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
1,182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201909 |
30.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - masérske služby |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190232 (0004289385) |
30.5.2019 |
Ochranné sklo NUVO na Samsung Galaxy J4 PLUS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 17 |
30.5.2019 |
Úprava výšky nájomného na rok 2019 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019128 |
30.5.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia na podujatí ku Dňu detí na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019122 |
29.5.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019121 |
29.5.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190008 |
29.5.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac máj 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/KP/2019 |
28.5.2019 |
Darovacia zmluva na Deň detí |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/2019 |
28.5.2019 |
Zmluva o výpožičke |
Internacional Consulting, spol. s. r. o. |
36314641 |
0.00 |
