Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019090 | 30.4.2019 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019087 | 29.4.2019 | Koncert Dúhalky na Deň detí na Dubníku | BABY MUSIC s.r.o. | 52 009 726 | 600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11/maj/2019 | 29.4.2019 | Zriadenie vecného bremena | Michal Sládek a Alexandra Prostináková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019086 | 26.4.2019 | Balónová a kúzelnícka show na Deň detí | ShowPortal, s. r. o. | 47 455 993 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41190006 | 26.4.2019 | Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 | GF Concept s.r.o. | 45302855 | 351.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2/KP/2019 | 26.4.2019 | Darovacia zmluva - strom na stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 66.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190167 (1904042) | 25.4.2019 | Rozhlasový systém VM Florian | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 3,443.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190169 (201900707) | 25.4.2019 | Medaile na cyklistické preteky pre deti | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 193.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (2019153) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 13.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ŽU/60193250 (20191535) | 25.4.2019 | Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST | VAMA PLUS, s. r. o. | 47448814 | 39.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019084 | 25.4.2019 | Internet budova DHZM Papraď | RadioLan, spol. s r.o. | 35892641 | 178.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019085 | 25.4.2019 | Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4,059.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/ŠK/2019 | 24.4.2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom... | Obec Hrašné | 311634 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019080 | 24.4.2019 | Oprava vozidla NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1,851.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019081 | 24.4.2019 | Výstrojný materiál pre príslušníkom MsP ( prechodné bundy, nohavice, topánky, polokošele a... | Stanislava Kollárová | 46624236 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019082 | 24.4.2019 | Čistiace a hygienické prostriedky | EKS | 1,200.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190164 | 24.4.2019 | Dokumentácia DHZM | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 27.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190166 (20190037) | 24.4.2019 | Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta | SMILLINGO, s. r. o. | 51 112 655 | 280.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019083 | 24.4.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD Ul. Mýtna č. 537 Stará Turá
a ostatné... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/KP/2019 | 23.4.2019 | Darovacia zmluva - príspevok na činnosť - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 58 NMnV | 00683876 | 200.00 EUR |
