| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190250 (02062019) |
5.6.2019 |
Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190246 (20190409) |
5.6.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190236 (2019019) |
4.6.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti KD Paprad - Voľby do EP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190229 |
4.6.2019 |
Revízia elektrospotrebičov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190226 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM -Topolecká |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190225 |
4.6.2019 |
Školenie príprava DHZM Súš |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190224 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Stará Turá |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190223 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Papraď |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190208 (4102939244) |
4.6.2019 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190237 (38901692) |
4.6.2019 |
Nájomné za 5/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190238 (38901738) |
4.6.2019 |
Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
332.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190239 (09/2019) |
4.6.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - máj 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190235 (2019330051) |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019127 |
3.6.2019 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190228 (FV1900195) |
31.5.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti PZ Mýtna - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190227 (FV1900196) |
31.5.2019 |
preprava volebných komisií - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190233 (20190151) |
31.5.2019 |
preprava volebných komisií -Voľby do EP |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
