Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190270 | 11.6.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190271 | 11.6.2019 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190240 | 11.6.2019 | Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina | ELTIME in, s.r.o. | 36338702 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190254 | 11.6.2019 | Autobusová preprava 05/2019 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190262 | 11.6.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 175.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019134 | 11.6.2019 | Internet DHZM Topolecká | Radioland, s.r.o. | 389.79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019132 | 10.6.2019 | Elektroinštalácie a výmena osvetlenia na chodbách MsÚ a v kancelárii zástupcu | CIO SYSTEMS, s. r. o. | 48279901 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019133 | 10.6.2019 | Multifunkčné zariadenie Canon | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 384.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190259 | 10.6.2019 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190256 | 10.6.2019 | Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 2,680.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190257 | 10.6.2019 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 8.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190258 | 10.6.2019 | Tlačivá k daniam, obálky | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 46.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190252 (101) | 6.6.2019 | Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 1,097.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190243 (201912) | 6.6.2019 | Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 1,903.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84490247 (8140185374) | 6.6.2019 | Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. | SPP, a. s. | 35815256 | 254.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019131 | 6.6.2019 | Výmena ističa a revízia - DHZM Topolecká | BOVE s.r.o. | 45404640 | 120.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/KP/HLZ/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | OZ Detská organizácia Žihadielka | 51206625 | 471.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/KP/2019 | 5.6.2019 | Zmluva o umiestnení reklamného bannera | Radioland, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019130 | 5.6.2019 | Tlačivá k daniam, obálky | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 46.66 EUR |
