| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KP/2019 |
6.5.2019 |
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019096 |
6.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190140 (1900007) |
6.5.2019 |
Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo |
An Dante, s.r.o. |
36296643 |
399.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019091 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019092 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2019 |
3.5.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Marek Štefík a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019-0701 |
3.5.2019 |
Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
VICOM, s.r.o. |
00312002 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900153 |
3.5.2019 |
Náklady na teplo v Dennom centre seniorov - vyúčtovanie za rok 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
44.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019093 |
3.5.2019 |
Voľby do EP 25.5.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190173 (1920) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190172 (1910) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119044289 |
30.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,059.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
30.4.2019 |
Preprava členov, predsedov, podpredsedov okrskových volebných komisií. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
