| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190019 |
3.12.2019 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za r. 2019 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
860.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190575/0004289385 |
3.12.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190585 |
3.12.2019 |
Elektrická energia za hasičské zbrojnice a garáže december 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190584 |
3.12.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov. |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
306.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190579 |
4.12.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190582 |
4.12.2019 |
Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190580 |
4.12.2019 |
Nájomné za 11/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190581 |
4.12.2019 |
Kópie za obdobie 11/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
125.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190590 |
5.12.2019 |
Služby PO za rok 2019 |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190591 (20190904) |
5.12.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
435.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190594 (0100108) |
5.12.2019 |
Autobusová doprava do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190592 |
6.12.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190607 |
9.12.2019 |
Reklamné a propagačné mapy areálu s prezentáciou mesta |
Justing, s. r. o. |
36296457 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
