| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190491 |
15.10.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190498 |
16.10.2019 |
Poštové služby 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
664.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
15.10.2019 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
441.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019243 |
18.10.2019 |
zemné práce na terénnych úpravách vnútrobloku ul. Hurbanova |
APPIAS spol. s.r.o. |
34133500 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900393 |
18.10.2019 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov Stará Turá za 7-9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190503 |
21.10.2019 |
Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131906029 |
24.10.2019 |
Vytýčenie sietí v správe ZD pre areál MŠ 153 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
140.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190508 |
24.10.2019 |
Oprava auta Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
346.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34-10/2019 |
24.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania (zaslanie oznámenia o vyhlásení VO) Prestavba domu... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190016 |
25.10.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac október 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35-10/2019 |
29.10.2019 |
Realizácia verejného obstarávania na akciu: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190083 |
29.10.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190084 |
29.10.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19100181 |
29.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ |
MEGGY s.r.o. |
36535290 |
728.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190479/4119024070 |
29.10.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
