|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV 19031 |
8.11.2019 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31,325.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190013 |
8.11.2019 |
vyjadrenia k uloženiu inžinierskych sietí pre PD Prestavba Domu špcialistov na BD a prestavba... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
618.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20190014 |
8.11.2019 |
vyjadrenia Slovak Telecom k PD Prestavba domu špecialistov na BD a prestavba internátu na BD |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
27.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190535 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190534 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190528 |
11.11.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190529 |
11.11.2019 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019667 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019668 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190551 |
13.11.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190542 |
13.11.2019 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
849.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190550 |
13.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190541 |
13.11.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190544 |
13.11.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190547 |
13.11.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190548 |
13.11.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900414 |
14.11.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
263.27 EUR |