| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
9.10.2019 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900361 |
9.10.2019 |
Dodávka tepla v DCS Stará Turá za 9/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
163.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319040957 |
9.10.2019 |
Internet v DCS Stará Turá za 11/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201920 |
9.10.2019 |
Služby fyzioterapeuta v rámci podujatia " Pomôžme deťom s autizmom" |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190478 |
9.10.2019 |
Dodávka a inštalácia aktívneho prvku D-Link DGS-3120-48PC/SI vrátane rozširujúcej stacking... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,281.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190477 |
9.10.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511900470 |
9.10.2019 |
Autobusové spojenie 09/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190482 |
9.10.2019 |
Práce v pamätnej knihy mesta |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190481 |
9.10.2019 |
Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
210.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190483 |
9.10.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190480 |
10.10.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190486 |
10.10.2019 |
Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). |
SPP, a. s. |
35815256 |
373.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190485 |
10.10.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
2.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8453/1,3,4,10 - miestna časť Topolecká |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,647.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
8.10.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 8814/1, 11, 16, 18, 20, 22 - miestna časť... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
4,305.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183/2019 |
19.8.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 4851/2, parc. č. 8452/2,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2019 |
15.10.2019 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 8453/1, parc. č. 8453/3,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198.00 EUR |
