| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190388 |
3.9.2019 |
Výpočtová technika (klávesnice) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
41.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190401 |
4.9.2019 |
Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190400 |
4.9.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190403 |
5.9.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190404 |
5.9.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190399 |
5.9.2019 |
Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190398 |
5.9.2019 |
Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190397 |
5.9.2019 |
Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
479.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190405 |
5.9.2019 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 |
VodnéBubliny, s. r. o. |
50904001 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190410 |
6.9.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190407 |
6.9.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190409 |
9.9.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
395.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190418 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190419 |
10.9.2019 |
Servis tlačiarní HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190417 |
10.9.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190416 |
11.9.2019 |
Telefónne hovory 9/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4319039417 |
13.9.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 10/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900326 |
13.9.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov 8/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
