Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2090879 | 10.1.2020 | elektropráce naviac v MŠ 153 podľa požiadaviek prevádzkovateľa a objednávateľa | VKS ELTO s.r.o. | 44020465 | 1,826.92 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 43/maj/2011 | 9.11.2011 | Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 884/3 | Miroslav Líška | 1,826.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023116 | 8.6.2023 | LístkovniceA5/6zás., sv.šedá
1320x600x623,RAL 7035 |
B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 1,816.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012153 | 19.11.2012 | Tlač knihy Dejiny staroturianskych cirkví z obdobia reformácie a protireformácie v obci... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1,815.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121229 | 12.12.2012 | Tlač knihy "Stará veža - Dejiny staroturianskych cirkví z obdobia reformácie a... | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 1,815.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011106 | 28.9.2011 | Maľovanie chodieb a izieb po vytopení v ZOS, ZOS Stará Turá | Maliarstvo - Tibor Jarábek | 34550496 | 1,813.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110650 | 20.10.2011 | Úprava potrubia studenej vody na vodojeme Papraď | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1,809.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011113 | 13.10.2011 | Oprava vodojemu Papraď | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 1,809.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400024 | 15.2.2024 | Dodávka tepla 01/2024 MsÚ | Technotur s.r.o. | 36704482 | 1,809.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | p160001 | 1.3.2016 | Predavok na spracovanie energetického auditu a teplotechnického posudku na MŠ ul. Hurbanova 142... | PIO Keramoprojekt, a.s. | 36 308 862 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/KP/HLZ/2020 | 26.2.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP | Ľubica Antálková - FIRE & SAFE | 50570536 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022044 | 2.3.2022 | Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... | ŠoPeRa production, s. r. o. | 51817799 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220096 | 10.3.2022 | Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... | ŠoPeRa production, s. r. o. | 51817799 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220246 | 1.6.2022 | 1. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/KP/HLZ/2022 | 17.6.2022 | Oslavy 630. výročia prvej písomnej písomnej zmienky o Starej Turej a remeselný trh | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220291 | 11.1.2023 | Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220413 | 12.9.2022 | 2. časť platby za VO- projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v sídlisku Mierová s... | E-VO, s.r.o. | 47197331 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024027 | 16.2.2024 | Vypracovanie projektového energetického hodnotenia na stavbu: Zlepšenie energetickej... | Loira s.r.o. | 46344519 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024028 | 16.2.2024 | Vypracovanie energetického certifikátu budovy základnej školy Hurbanova ul. ., Stará Turá | Loira s.r.o. | 46344519 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240022 | 1.3.2024 | Vypracovanie energetického certifikátu Základná škola Hurbanova ulica 128/25 Stará Turá | Loira s.r.o. | 46344519 | 1,800.00 EUR |
